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“一帶一路”國際稅收業務培訓班
發布日期:2019-1-19
服務背景
Service Background
  • ※ “一帶一路”倡議的提出為中國建筑施工企業帶來廣闊的市場空間,建筑企業在參與“一帶一路”國家基礎設施建設過程中,一方面不僅面臨著需要知悉施工地所在國的基本稅制,同時需要熟悉國內稅法中對跨境業務的稅收管理方式,從業務地基本稅制到我國跨境業務的流轉稅和所得稅管理必須進行全面梳理,充分了解和熟悉跨境工程業務中的涉稅風險。
    ※ 為了解決企業上述稅收風險問題,提高企業稅收風險防控水平,天揚與國家稅務總局稅務干部進修學院合作舉辦5期“一帶一路”國際稅收業務培訓班。
服務對象
Service Object
  • 適用于建筑企業集團施工、設計、物流、制造等各板塊企業
服務內容
Service Content
  • (一)一帶一路投資稅收風險指引
  • 本課程從一帶一路主要國家的稅收體制入手,結合不同國家的實際情況,介紹一帶一路沿線國家所得稅制、流轉稅制和其他主要稅種稅制,課程內容包括:
  • 1.一帶一路沿線國家所得稅實務;
  • 2.一帶一路國家流轉稅稅制;
  • 3.一帶一路國家資源稅、財產稅、印花稅和注冊稅。
  • (二)跨境EPC工程中出口退稅
  • 跨境工程主要采用工程總承包方式,在此業務模式下,不僅涉及到工程貨物的出口退稅問題,還涉及到跨境勞務的出口退稅問題,本課程主要內容包括:
  • 1.跨境承包工程出口退稅基本概況;
  • 2.跨境工程中貨物出口的退免稅處理;
  • 3.跨境工程中勞務出口的退免稅處理;
  • 4.跨境工程出口退稅流程及憑據處理。
  • (三)稅收協定介紹及案例分析
  • 本課程從一帶一路沿線主要國家的稅收協議入手,在講解稅收協定基本原理的基礎上,著重分析和沿線重點國家簽訂稅收協定的具體運用,課程內容包括:
  • 1.稅收協定中基本原理介紹;
  • 2.一帶一路國家稅收協定基本概況;
  • 3.典型國家稅收協定的主要內容(稅種范圍、居民定義、常設機構、股息、利息、特許權使用費、技術服務費)。
  • (四)境外稅收抵免及案例分析
  • 本課程從所得稅稅收抵免基本原理入手,結合我國所得稅稅收抵免的實踐,全面解析跨境工程中人員和企業所涉及抵免政策的具體運用,主要課程內容包括:
  • 1.我國所得稅抵免基本概況;
  • 2.企業所得稅稅收抵免具體運用;
  • 3.個人所得稅稅收抵免具體運用。
  • (五)國際稅改對走出去企業影響及應對
  • 本課程從BEPS計劃的具體概況入手,通過介紹我國及一帶一路主要沿線國家實際參與BEPS計劃的具體實踐,著重分析建筑企業在跨境業務中需要向稅務機關準備和提供的資料,主要課程內容包括:
  • 1.BEPS計劃基本概況;
  • 2.我國反避稅規定的具體內容;
  • 3.建筑企業跨境業務需提供的國別報告與同期資料。
  • (六)跨境工程中稅務管理重點及案例解析
  • 本課程以跨境PPP項目中常見的股權架構搭建方式及涉及的稅收風險為主要內容,課程內容主要包括:
  • 1.投資目的國的選擇;
  • 2.組織架構的選擇;
  • 3.投融資結構化涉及;
  • 4.審慎的稅務盡職調查;
  • 5.不同股權架構下稅收風險管理。
服務方式
Service Mode
  • ※ 國家稅務總局稅務干部進修學院統一組織教學和教務管理。
  • ※? 由學院名師親自針對建筑企業特點進行課程設計,理論結合實操、案例教學結合答疑的方式,全方位對建筑企業“一帶一路”國際稅收業務進行講解。
  • ※? 學員食宿由學院教務處統一安排,就餐統一為自助餐,住宿為標準間。
培訓機構及師資
Institutions And Teachers
  • (一)學院簡介
  • 國家稅務總局揚州稅務進修學院創建于1984年,目前是全國唯一直屬國家稅務總局領導的干部教育培訓機構。2003年,總局將學院職能定位為“稅務系統黨建教育基地、中高級公務員培訓基地、國際稅務培訓基地和稅務培訓教學研究基地”;2004年6月增掛“國家稅務總局國際稅務培訓中心”校牌;2004年10月增掛“中共國家稅務總局黨校”校牌;2009年10月,總局命名學院為“全國稅務系統廉政教育示范基地”。
  • (二)師資情況
  • 國家稅務總局揚州稅務進修學院大力建設并已基本形成一支理論水平較高、實踐經驗豐富、能夠勝任中高層次培訓要求的專兼結合的師資隊伍。校內專兼職教師60多人,大多具有博士、碩士學位,其中高級職稱40多人,先后有7名教師享受國務院頒發的政府特殊津貼;聘請系統內300多名專家領導和系統外百余名專家學者擔任兼職教授;常年聘請數名外籍專家在校任教,作為師資力量的重要補充。
    本次培訓主要由國家稅務總局稅務干部進修學院具有豐富實務培訓經驗的知名教師及外部名師擔任。
  • (三)名師簡介
    1.朱青
  • 中國人民大學財政金融學院教授,學院學術委員會主任。擔任中國國際稅收研究會常務理事兼學術委員會副主任、中國財政學會常務理事、中國稅務學會理事等職務,是我國著名稅務專家。
  • 研究領域:?財政稅收理論、國際稅收、稅務籌劃、社會保障、轉讓定價稅務管理等。
  • 研究成果:在《財貿經濟》、《財政研究》、《稅務研究》、《涉外稅務》、《經濟理論與經濟管理》、《中央財經大學學報》等學術刊物上發表論文多篇;出版《國際稅收》、《企業轉讓定價稅務管理操作實務》、《養老金制度的經濟分析與運作分析》、《歐元與歐洲經貨聯盟》及《稅收經濟學》等書籍十余部。
  • 2.?宋興義
  • 宋興義,中共黨員,國家稅務總局稅務干部進修學院教研一部工作,經濟學博士,副教授,注冊會計師。
  • 研究領域:稅制改革、中國稅制政策與管理、國際稅收政策與管理等。
  • 研究成果:在《國際稅務》、《稅務研究》等報刊發表30余篇理論和實務研究論文,出版著作兩部。
  • 3.?韓凌宇
  • 韓凌宇,中共黨員,國家稅務總局稅務干部進修學院教研一部工作,碩士研究生,講師,注冊稅務師。先后在國家稅務總局、基層稅務局借調掛職,多次赴海外高校進修交流。
  • 研究領域:國際稅收與企業所得稅,主講企業所得稅,國際稅收協定,非居民企業所得稅政策分析與管理,走出去企業的稅務管理,反避稅實務、BEPS項目研究等課程。
  • 4.?郭磊
  • 郭磊,國家稅務總局稅務干部進修學院副教授,中國注冊稅務師,會計學碩士。
  • 研究領域:增值稅政策及管理、稅收優惠政策與管理、進出口稅收與跨境稅收政策與管理、企業所得稅、稅收法規、稅收規范(納服規范、征管規范、出口規范)、稅收執法管理與風險防范、政府與社會資本合作(PPP)稅收問題研究等方面。
  • (四)培訓特點
  • 國家稅務總局揚州稅務進修學院主要承擔稅務系統黨員領導干部和黨務干部的黨校類培訓,包括各級黨員領導干部進修班,中青年干部(司、處級后備干部)培訓班,黨務干部培訓班,紀檢監察干部培訓班等;各級領導干部的公務員類培訓,包括任職培訓和專門業務培訓;專業骨干人才培訓,包括全國稅務領軍人才培訓、總局各專業人才庫人員培訓、省局專業骨干人才培訓;少數民族干部培訓;國際稅務培訓,包括與OECD、IMF、UNDP等組織的合作項目;培訓者培訓,包括稅務系統教育管理人員培訓、稅務干部院校專兼職教師培訓;大企業管理人員和中介機構骨干人員培訓等。經過30多年稅務干部教育培訓的實踐和探索,學校成功建設了黨校教育、稅務公務員培訓、會計(稅務)師事務所人員培訓、企業財務人員培訓等4大類50多個比較成熟、獨具特色、在系統內外頗有影響的培訓項目。學校年均舉辦各級各類培訓項目360期左右,培訓稅務公務員25000人次左右,培訓生源覆蓋全國各地以及亞、歐、非、拉美等國家和地區。
培訓時間
Training Time

一帶一路

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